Іссапар шығындарын саяхатшы қызметкер де, компанияның бухгалтериясы да салық есептілігі үшін есепке алады. Тіркеудің бірінші кезеңі - іссапарға кеткен шығындарыңызды оларды кейіннен өтеу мақсатында белгілеу.
Қажетті
- - төлқұжат;
- - барлық ағымдағы шығындарды төлеуге арналған чектер мен түбіртектер.
Нұсқаулық
1-қадам
Бекітілген No 10-а нысаны бойынша қызметтік тапсырысты толтырыңыз. Осы құжатта сапардың мақсатын егжей-тегжейлі көрсетуге тырысыңыз. Аяқтағаннан кейін менеджерге қол қою үшін нысанды жіберіңіз.
2-қадам
Бухгалтериядан іссапарға тапсырыс беруді сұраңыз, біріншіден, сапардың ұзақтығымен танысу, екіншіден, оған қол қою. Бұл құжат сапардың іскерлік сипатын растайды және ұйымдағы іссапар шығындарын есепке алудың себебі болып табылады.
3-қадам
Бухгалтериядан іссапар куәлігін алыңыз. Бұл құжатта екі бағытта ұшу пункттерінен межелі пункттерге ұшу және келу күндері көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. Мұнда сіздің күнделікті төлемдеріңіз дұрыс есептелінуі үшін саяхат күндерінің нақты санын көрсетіңіз.
4-қадам
Іссапар аяқталғаннан кейін ұйымда жоқ, бухгалтерияға No АО-1 нысаны бойынша аванстық есеп толтырыңыз. Саяхат билеттерін, қонақ үй төлемін растайтын құжатты, іссапар идентификаторын, төленген вексельдерді және іссапар шығыстарының түбіртектерін осы есепке жіберіңіз.
5-қадам
Егер сіздің іссапар кезінде сізде демалыс немесе демалыс болса, онда іссапарда осындай күнге екі еселенген күндік ставка немесе демалыс уақытын төлеуді талап етіңіз (сіздің өтінішіңіз бойынша). Алайда, бұл компанияның ішкі ережелерінде жазылуы керек.
