Еңбек кодексінің 168-бабына сәйкес, жұмыс беруші қызметкерді іссапарға жібере отырып, оған байланысты барлық шығындарды өтеуге міндетті. Бұған жол шығындары, тұрмыстық шығындар және т.б. Өтеу қызметкер жұмсаған сома туралы есеп бергеннен кейін ғана жүреді.
Нұсқаулық
1-қадам
Ресей заңнамасына сәйкес сіз іссапар аяқталған күннен бастап үш күн ішінде бухгалтерияға есеп беруіңіз керек. Үй-жайға, қызметтерге (мысалы, телекоммуникацияға), сондай-ақ тамақ үшін төлем фактісін растайтын барлық құжаттарды ұсыныңыз.
2-қадам
Айталық, іссапарға барар алдында сіз менеджермен тамақтану ақысын төлеу шарттарын талқыладыңыз, яғни жұмыс беруші оны төлеуге келіскен. Бұл жағдайда мейрамханада немесе кафеде тамақтану кезінде сіз чектерді, есепшоттарды алуыңыз керек. Растайтын құжаттарда көрсетілген мәліметтерге назар аударыңыз. Мысалы, чектегі және шот-фактурадағы ат сәйкес келуі керек. Сондай-ақ, бланкіде сіз қызметтерін пайдаланған компанияның көк мөрі болуы керек.
3-қадам
Билеттің төлем фактісін растау үшін сізге бухгалтерияға электронды билет ұсыну қажет (егер сізде болса). Егер сіз әуе көлігін пайдаланған болсаңыз, тіркеу кезінде алған отырғызу талонын да қосыңыз. Есіңізде болсын, қайталанатын билеттер берілмейді, сондықтан оны жоғалтпауға тырысыңыз. Кейбір жағдайларда бухгалтерия сізден маршруттық түбіртек ұсынуды талап етуі мүмкін, сіз оны авиакомпанияның өкілдігінде немесе оның бас кеңсесінде ала аласыз.
4-қадам
Түбіртектерден, чектерден, шот-фактуралардан және басқа растайтын құжаттардан басқа, жол жүру куәлігін ұсыныңыз. Онда барлық қажетті ақпарат, оның ішінде кету және келу белгілері болуы керек. Шығындар туралы есепті толтырып, ұйым басшысымен немесе басқа уәкілетті адаммен қол қойыңыз.
